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清遠市林業(yè)局

清遠市公安局森林分局2016年部門預算安排情況說明

來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2016-03-25

 

一、2016年部門預算收支情況總體說明

2016年總收入合計¥1227.70萬元;支出總計¥1227.70萬元。

二、2016年收入預算情況說明

2016年度收入合計¥1228.00萬元,其中:預算撥款收入1227.70萬元,預算外收入¥0.3萬元。

三、2016年支出預算情況說明

1、支出構(gòu)成

2016年度支出預算¥1227.70萬元,包括:工資福利支出¥633.22萬元;商品及服務(wù)支出¥312.00萬元;對個人和家庭的補助¥282.49萬元;其它資本性支出為¥0。

2、項目支出安排情況

2016年一般公共預算安排項目支出(專項經(jīng)費)¥40.03萬元,與2015年對比支出預算增加2.98萬元,原因為增加了公安特殊經(jīng)費開支。

3、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計¥48.20萬元,與2015年“三公”預算持平。其中:因公出國(境)經(jīng)費預算為¥0;公務(wù)用車運行維護費¥34.80萬元;公務(wù)接待費預算¥13.40萬元。

2015年預算單位基本信息表

160303

清遠市公安局森林分局

單位職能

負責查處立案的各類林業(yè)案件,協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件

機構(gòu)設(shè)置

政秘科、治安科、法制科、刑警隊及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所

 

 

 

 

 

2015年預算單位收支預算表

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、預算撥款

12,277,028

一、工資福利支出

6,332,160

  一般預算

12,277,028

二、商品和服務(wù)支出

3,120,000

  基金預算

 

三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出

2,824,868

二、預算外收入

 

四、其它資本性支出

 

三、事業(yè)收入(不含預算外收入)

 

 

 

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

 

 

五、其它收入

 

 

 

 

 

 

 

本年度收入合計

12,277,028

本年支出合計

12,277,028

 

 

2015年預算單位一般公共預算支出明細表

160303

清遠市公安局森林分局

項目名稱

2015年預算數(shù)

編制數(shù)

實際供養(yǎng)數(shù)

人均年(月)標準

一、個人經(jīng)費

6,356,760

65

60

 

其中:節(jié)日費

480,000

 

 

8,000

二、改革性補貼

1,260,000

 

 

 

其中:住房公積金

1,008,000

 

 

1,400

      車改補貼

252,000

 

 

350

三、公用經(jīng)費

3,120,000

 

 

48,000

四、專項經(jīng)費(資金)

400,300

 

 

 

五、對個人和家庭補助

1,139,968

 

 

 

其中:節(jié)日費

112,000

 

 

8,000

    醫(yī)療保險費

173,520

 

 

241

     遺屬補助

 

 

 

 

合計

12,277,028

 

 

 

功能分類科目

經(jīng)濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2130201

行政運行

10,029,060

30101

基本工資

2,211,840

2210201

住房公積金

1,008,000

30102

津貼補貼

3,247,920

2080501

歸口管理的行政單位離退休

966,448

30199

其他工資福利支出

872,400

2100501

行政單位醫(yī)療

173,520

30201

辦公費

1,500,000

2080801

死亡撫恤

 

30205

水費

10,000

2130202

一般行政管理事務(wù)

100,000

30206

電費

80,000

 

 

 

30211

差旅費

310,000

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

 

30215

會議費

110,000

 

 

 

30217

公務(wù)接待費

134,000

 

 

 

30231

公務(wù)用車運行維護費

348,000

 

 

 

30299

其它商品和服務(wù)支出

855,500

 

 

 

30301

離休費

 

 

 

 

30302

退休費

331,296

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

 

30305

生活補助

1,084,552

 

 

 

30307

醫(yī)療費

173,520

 

 

 

30311

住房公積金

1,008,000

 

 

 

30399

其它對個人和家庭的補助

 

 

 

 

31013

公務(wù)用車購置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

12,277,028

合計

12,277,028

預算單位業(yè)務(wù)專項明細表(一般公共預算部分)

序號

項目名稱

項目類型

功能科目

預算數(shù)

科目代碼

科目名稱

160303

清遠市公安局森林分局

 

 

合計

 

 

 

400,300

1

加班補貼

其他

2130201

行政運行

172,800

2

保護森林和野生動植物專項行動會議

大型會議類

2130202

一般行政管理事務(wù)

50,000

3

公安民警服裝

執(zhí)法辦案類

2130201

行政運行

127,500

4

公安特殊經(jīng)費

執(zhí)法辦案類

2130202

一般行政管理事務(wù)

50,000

 

 

2015年結(jié)轉(zhuǎn)明細表

預算單

位名稱

單位指標文號

歸口科處室

指標

來源

金額

摘要

資金

性質(zhì)

功能分類代碼

功能分類名稱

清遠市公安局森林分局

清財農(nóng)2015第016號

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)(中央)

160,000

根據(jù)清財農(nóng)[2015]29號,關(guān)于下達2015年中央財政森林公安補助的通知

(粵財農(nóng)[2015]51號)

一般公共預算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

清遠市公安局森林分局

清財農(nóng)2015第143號

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)(中央)

70,000

根據(jù)清財農(nóng)[2015]187號,關(guān)于下達2015年中央財政森林公安補助資金的通知

(粵財農(nóng)[2015]407號)

一般公共預算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

清遠市公安局森林分局

清財農(nóng)2015第044號

農(nóng)業(yè)科

上年結(jié)轉(zhuǎn)(中央)

250,000

根據(jù)清財農(nóng)[2015]64號,關(guān)于下達2015年森林公安基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費的通知

(粵財農(nóng)[2015]149號)

一般公共預算支出

2130213

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

 

 

                                                             清遠市公安局森林分局

                                                                 2016 年3月25

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