??? 第一部分?單位概況
????清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，副處級(jí)。
一、主要職責(zé)?
（一）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍工作，協(xié)助開(kāi)展對(duì)重要江河、湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。
（二）承擔(dān)全市水旱風(fēng)災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作，具體指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河和水庫(kù)的抗洪搶險(xiǎn)工作。
（三）承擔(dān)編制全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍應(yīng)急預(yù)案并參與組織實(shí)施。
（四）參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部門(mén)日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????根據(jù)上述任務(wù)，市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合科、信息與保障科。
第二部分?2017年部門(mén)預(yù)算表
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?第三部分??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2017?年單位財(cái)政撥款收支總預(yù)算348.25?萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入?348.25萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.78萬(wàn)元、農(nóng)林水支出303.35萬(wàn)元、住房保障支出?15.12萬(wàn)元。?
????二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款348.25萬(wàn)元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少145.87萬(wàn)元，主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出?29.78萬(wàn)元，占?8.55%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出?303.35?萬(wàn)元，占87.1%；住房保障（類(lèi)）支出?15.12?萬(wàn)元，占4.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017?年預(yù)算數(shù)為29.78萬(wàn)元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)增加?4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)?29.99%，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為303.35萬(wàn)元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少?105.93萬(wàn)元，減少23.33%，主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
3、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2017?年預(yù)算數(shù)為?15.12?萬(wàn)元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)增減為?0萬(wàn)元。
????三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
?????2017年一般公共預(yù)算基本支出348.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)177.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服
務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；????
????公用經(jīng)費(fèi)170.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用材料費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性等支出。?
?????四、2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?6.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?4.5?萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與?2016?年比較減少了5.5萬(wàn)元，主要原因是于2015年年底開(kāi)始實(shí)行了公車(chē)改革，單位汽車(chē)保有量減少。??
五、2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2017?年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017?年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2017年收支總預(yù)算348.25萬(wàn)元。
七、?2017?年收入預(yù)算情況說(shuō)明
?2017年收入預(yù)算348.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入348.25萬(wàn)元。
八、2017?年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017?年支出預(yù)算348.25萬(wàn)元，其中：基本支出195.75萬(wàn)元，占56.21%；項(xiàng)目支出152.5萬(wàn)元，占43.79%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算?148.25萬(wàn)元，比?2016?年預(yù)算增加23.9萬(wàn)元，增加19.22%。
（二）政府采購(gòu)情況。
2017?年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額129.78萬(wàn)元，
其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算84.78萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至?2017?年?12月?31?日，單位共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)。
2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
第四部分?名詞解釋
2017年部門(mén)預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????（五）農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
????（六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過(guò)?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約?20?年時(shí)間。單位繳存基數(shù)包括國(guó)
家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????(十一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??????????????????????????????? 2017年2月7日
